35% – кошти міста, 65% – дає держава, а 77 % податків платять громадяни: команда руху «Сильні громади» проаналізувала бюджет міста Рубіжного на 2017 рік. За спеціально розробленою методологією ми оцінили бюджетний процес у Рубіжному. Наша оцінка становить 4 бали з 44 можливих. Такий низький результат зумовлений, передусім, тим, що бюджет приймали без обговорення з громадою.
21 грудня 2016 року на 21-й сесії Рубіжанської міської ради депутати затвердили міський бюджет на 2017 рік. Команда руху «Сильні громади» розповість, як це було й чого варто очікувати рубіжанам у 2017 році. Крім того, координатори «Сильних громад» проаналізували бюджетний процес в місті за власною методологією, що складається з 44-х параметрів: від відкритості процесу бюджетоутворення, до звітування про виконання бюджету. Щодо відкритості, то з цим показником справи зовсім кепські.
Проект бюджету та пояснення до нього не опубліковали на сайті міської ради. Більш того, навіть сьогодні на сайті Рубіжанської міської ради інформація про міський бюджет на 2017 рік розміщена лише у формі рішення ради, без пояснень, графіків чи наочних таблиць, зрозумілих пересічній людині. Зміни до бюджету, що були прийняті 17 лютого, зовсім не відображені у розділі «Бюджет міста». А це фактично 20,7 мільйони гривень. Про розподіл їх можна дізнатися лише у розділі «Рішення міської ради».
Проект рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» депутати затвердили одноголосно, без обговорення. Тож розглянемо, що саме вони прийняли.
Планові доходи бюджету на 2017 рік склали 384 мільйони гривень, з них
- власні доходи – 135,9 мільйони гривень
- трансферти – 248,1 мільйони гривень.
В розрізі фондів це виглядає так:
- загальний фонд – 378,4 мільйони гривень
- спеціальний фонд – 5,6 мільйони гривень, з них
- бюджет розвитку – 58 тисяч гривень
Для порівняння: планові доходи бюджету на 2016 рік склали 310,9 мільйони гривень, з них
- власні доходи – 95,3 мільйони гривень
- трансферти – 215,6 мільйони гривень.
В розрізі фондів це виглядає так:
- загальний фонд – 305,8 мільйони гривень
- спеціальний фонд – 5,1 мільйони гривень, з них
- бюджет розвитку – 469 тисяч гривень
Як бачимо, 95 % власних доходів міста – це податкові надходження.
Найбільші з податкових надходжень:
- податок на доходи громадян – 62,4%,
- акцизний збір – 5%,
- податок на майно – 22,7%,
- єдиний податок – 9,3%.
Та найцікавіше виглядають податкові надходження з точки зору структури платників. 77 % всіх податків сплачує громада міста й лише 23% складають податки з юридичних осіб. Інакше кажучи, таке поняття як містоутворюючі підприємства в Рубіжному фактично втратило актуальність.
У 2017 році держава надає 64,6 мільйонів гривень субвенцій на допомогу сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям; 1,2 мільйони на допомогу дітям-сиротам; 83,9 мільйони на житлові субсидії; також 42,9 мільйони гривень освітньої та 50,2 мільйони медичної субвенції.
Якщо порівняти рівень запланованого державного фінансування в 2017 році з минулим роком, то бачимо, що освітня субвенція зросла на 37 %, медична – на 26 %, субвенція на дітей-сиріт – на 22%.
Видатки
Що стосується планових видатків, то тут ситуація наступна:
Розглянемо детальніше кожного розпорядника за програмами:
Виконавчий комітет
Найбільші видатки Виконавчого комітету заплановані на підтримку організації ветеранів, КП «Рубіжанські новини» та на розроблення містобудівної документації.
Управління освіти
Видатки Управління освіти складаються з фінансування двох програм:
- Програма “Розвитку освіти Рубіжного- інвестиції в майбутнє країни” на 2016 – 2018 роки. Вона включає в себе дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту.
- Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Рубіжне на 2014 – 2017 роки.
Управління праці та соціального захисту населення
Видатки Управління праці та соціального захисту населення складаються з фінансування трьох програм:
- Програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми в м. Рубіжне на 2017 – 2020 роки.
- Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Рубіжне на 2014 – 2017 роки.
- Програма соціально- економічного і культурного розвитку м. Рубіжне на 2017 рік. Вона складається з надання пільг ветеранам війни, чорнобильцям та компенсації за пільговий проїзд у залізничному транспорті.
Відділ культури, молоді та спорту
Видатки Відділу культури, молоді та спорту складаються з фінансування чотирьох програм:
- Міська цільова програма підтримки молоді на 2017 – 2020 роки;
- Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Рубіжне на 2014 – 2017 роки
- Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Рубіжне на 2014 – 2018 роки. Вона складається із забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я, утримання комунальних спортивних споруд та утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з урахуванням навчально-тренувальної роботи в них.
- Розвиток культури міста Рубіжне на 2017 – 2019 роки, а саме, філармоній, музичних колективів i ансамблів, бібліотек, музеїв i виставок, палаців i будинків культури, шкіл естетичного виховання дітей.
Управління житлово-комунального господарства
Видатки Управління житлово-комунального господарства складаються з фінансування п’яти програм:
- Програма утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою в м. Рубіжне на 2016 – 2018 рік.
- Програма будівництва торгівельної майданчику по вул. Володимирська у районі житлових будинків № 25, 27.
- Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Рубіжне в 2011 – 2017 роках, що включає капітальний ремонт житлового фонду.
- Програма соціально- економічного і культурного розвитку м. Рубіжне на 2017 рік. (Капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери.)
- Програма природоохоронних заходів міста Рубіжне в 2017 – 2019 роках.
Видатки бюджету розвитку
Видатки бюджету розвитку на 2017 рік складають 7,8 мільйонів гривень (у 2016 році – 9,6 мільйонів гривень), з них:
- Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ № 9 – 300 тисяч гривень.
- Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ № 10 – 350 тисяч гривень.
- Капітальний ремонт покрівель з шиферним покриттям – 1,5 мільйони гривень.
- Капітальний ремонт покрівель з м’яким покриттям – 760 тисяч гривень.
- Капітальний ремонт та експертиза пасажирських ліфтів – 319 тисяч гривень.
- Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж пров. Чернопащенко, вул. Визволителів – 190 тисяч гривень.
- Капітальний ремонт зелених насаджень – 600 тисяч гривень.
- Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення – 200 тисяч гривень.
- Капітальний ремонт об’єктів благоустрою, розташованих на території м. Рубіжне (міський парк, торгівельна площадка по вул. Володимирська) – 1,2 мільйони гривень.
- Розробка проектно-кошторисної документації для влаштування індивідуальних систем опалення об’єктів соціальної сфери – 540 тисяч гривень.
- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пр. Переможців – 561,5 тисяч гривень.
- Придбання трактора та навісного обладнання (КП “ШЕП”) – 1,2 мільйони гривень.
Таким чином, знов найбільші видатки направлені на благоустрій та ЖКГ. Близько 15 мільйонів гривень Управління ЖКГ знов освоїть поза системою ProZorro, і це не враховуючи бюджету розвитку та нерозподілених залишків за 2016 рік. Ці залишки, за інформацією від депутатів, складають близько 20 мільйонів гривень. Тому сподіваємось, що положення про допорогові закупівлі таки буде прийняте депутатами, а рух «Сильні громади», зі свого боку, продовжуватиме моніторити використання бюджетних коштів розпорядниками міста Рубіжне за допомогою інструментів пошуково-аналітичної системи 007.
Координатор руху «Сильні громади» у Рубіжному Євген Ільченко
